北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场2022年预算

北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场

2022年部门预算公开目录

一、2022年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)政府购买服务预算说明

(七)机关运行经费情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(十)国有资产占用情况说明

(十一)项目支出绩效目标情况说明

(十二)财政绩效评价情况说明

(十三)名词解释

二、2022年部门预算表

表一 收支总表

表二 收入总表

表三 支出预算总表

表四 项目支出表

表五 政府采购预算明细表

表六 财政拨款收支预算总表

表七 一般公共预算财政拨款支出表

表八 一般公共预算财政拨款基本支出表

表九 政府性基金预算财政拨款支出表

表十 财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表

表十一 政府购买服务预算财政拨款明细表

表十二 项目支出绩效表

北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场2022年部门预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场成立于2002年9月，隶属于北京市朝阳区环境卫生服务中心。统一社会信用代码为121101057415568589，为全额拨款事业单位，场址位于北京市朝阳区平房东口，主要职能和业务范围是为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设、城市环境卫生设施运营与维护、城市环境卫生作业管理。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场行政编制0人，实际0人；事业编制360人，实际262人；聘用人员2081人。

离退休人员215人，其中：离休0人，退休215人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2022年度我场主要负责朝阳区主要干路的机械化清扫、洒水、降尘，以及大部分道路的人工清扫。

二、收入预算说明

2022年收入预算37212.25786万元，比去年36968.5387万元增加243.71916万元，增长0.66%。其中：本年财政拨款收入37212.25786万元,比2021年36968.5387万元增加243.71916万元；本年其他资金收入0万元,与2021年持平；上年结转结余资金0万元,与2021年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算7588.081414万元，占总支出预算20.39%，比2021年7844.89万元减少256.808586万元，下降3.27%。

(二)项目支出预算29624.176446万元，比2021年29123.6487元增加500.527746万元，增长1.72%。

四、部门"三公"经费财政拨款预算说明

(一)"三公经费"的单位范围

北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。

(二)"三公经费"财政拨款情况说明

2022年"三公经费"财政拨款预算2.432万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算减少0.128万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2022年预算数0万元，比2021年预算数0万元持平。

2、公务接待费。2022年预算数2.432万元，比2021年预算数2.56万元减少0.128万元，主要原因是落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与 2021年预算持平；公务用车运行维护费2022年预算数0万元，与2021年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2022年北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场政府购买采购预算总额9493.76394万元。其中：政府采购货物预算3242.219万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算6251.54494万元。

六、政府购买服务预算说明

2022年京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场政府购买服务预算总额0万元。

七、机关运行经费情况说明

2022年本部门事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.0万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款安排的预算

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

十、国有资产占用情况说明

2022年，本部门汽车809辆62298.8864万元；单价在50万元以上的通用设备3台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十一、项目支出绩效目标情况说明

2022年北京市朝阳区环境卫生服务中心第四清洁车辆场填报绩效目标的预算项目10个，详见附件12。

十二、财政绩效评价情况说明

2021年度本部门无财政事后绩效评价项目

十三、名词解释

1、“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2、机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

4、政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：

1.收支总表(预算01表)

2.收入总表(预算02表)

3.支出预算总表(预算03表)

4.项目支出预算表(预算04表)

5.政府采购预算明细表(预算05表)

6.财拨总表(预算06表)

7.一般公共预算财政拨款支出表(预算07表)

8.一般公共预算财政拨款基本支出表(预算08表)

9.政府性基金预算财政拨款支出表(预算09表)

10.财政拨款(含一般公共预算和政府性基金预算)“三公”经费支出表(预算10表)

11.政府购买服务预算财政拨款明细表(预算11表)

12.项目支出绩效表(预算12表)

 

 

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